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微盟2024年中报:主动聚焦大客化与行业化,零售仍是业绩“压舱石”
文|罗曾
8月21日,微盟集团(2013.HK)发布2024年中期业绩报告。期内,集团总收入达8.67亿元,整体毛利率保持平稳,销售成本削减25.9%,其中销售及分销开支减少近1/3,行政开支降低24.5%。得益于商家解决方案的广告需求旺盛,带动毛利和盈利的修复,以及持续的降本增效,成本费用得到有效控制,微盟集团经调整净亏损约为人民币0.46亿元,较去年同期大幅收窄81.4%。
得益于商家解决方案现金流进一步优化及订阅解决方案亏损的大幅收窄,2024年上半年,集团经营现金流实现了人民币0.3亿元的正向流入,已连续两个半年度为正,同时集团回购了合计本金3亿美元的债券,进一步改善了资本结构。截至目前,集团现金及银行存款余额约为17.72亿元,增强了财务稳定性。
而这其中,微盟零售作为微盟集团的核心业务之一,2024年上半年收入达到3.04亿元,同比内生增长3.1%,其在订阅解决方案收入的比例大幅提升至62.4%。商家通过微盟零售产生的GMV和支付订单量分别同比增长38%和42%。
具体来看,微盟订阅解决方案的付费商户数68,725名;每用户平均收入为人民币7,083元;微盟零售总商户数量达8,011家,其中品牌商户达1,307家,品牌商户的每用户平均订单收入为人民币19.1万元。值得一提的是,为了进一步聚焦核心业务,微盟于去年5月剥离了智慧餐饮业务,不再并入该业务的收入;与此同时,微盟还降低了微商城业务和其他小微业务的投入,减少了直销城市,降低低利润的客户群体比例。
对于大客商户的需求把握是微盟的核心能力和基本盘。大型企业由于其规模和支付能力,通常可以为SaaS企业提供更高的生命周期价值。长期而言,大型客户倾向于与能够提供长期价值的服务商建立深度绑定,续费能力和抗风险能力较强,可为企业带来稳定的收入流。
微盟已在2023年阶段性实现大客化转型。报告期内,微盟在大客市场影响力进一步提升,在中国时尚零售百强中占比47%,商业地产百强占比43%,连锁便利店百强占比40%;年合作3个产品以上客户数同比增速达51%。微盟聚焦大客价值,也助力合作品牌实现高质量增长,微盟服务拥有500万+会员规模的客户同比增长50%,拥有300万-500万会员规模的客户同比增长14%。同时,微盟在服饰、快消、建材行业持续渗透并保持领先,合作百强商户数占比依次为43%、21%、19%。
此外,微盟聚焦批发、本地生活、门店线上引流等场景,基于微盟WOS,将微盟自有产品与生态伙伴能力进行融合,形成更契合各类型客户的场景解决方案。报告期内,微盟已推出批发商城和本地生活两个场景解决方案,实现在垂直场景上的深度落地。
在商家解决方案领域,广告业务的需求成为推动集团业绩增长的关键动力。一方面,助力商户投放的毛收入达到83.42亿元,同比增长19.4%,另一方面,毛利率也从69.4%上升至74.5%,每付费商户平均开支为人民币215,516元,同比上升24.9%。在实现成本效益最大化方面,微盟营销减少了低利润的TSO和金融等业务,更加聚焦于服务广告主的投放业务。
在拓展广告营销的商业增长空间上,微盟营销则借助一套组合拳,首先通过持续横向拓展多元媒体渠道,在深耕腾讯生态的同时,扩展到快手、小红书、支付宝等多渠道流量平台,并结合“营销+工具+运营+生态”的全链路运营优势,帮助品牌实现全域经营和品效增长;其次,通过深耕垂直行业,为品牌客户提供精准的数字营销解决方案,进一步推动了广告营销的规模化增长;最后,通过视频号业务的深度运营和创新服务,抓住视频号商业化加速之际的增长机遇,实现广告营销业务的利润增长。
报告期内,微盟营销的腾讯广告大盘消耗同比增长19%;视频号广告消耗近人民币17.8亿元,同比增长72%。此外,微盟营销服务商家在快手赛道内的年度消耗同比增长78%,并帮助来自服饰、美妆、快消等行业的品牌客户在小红书完成高效种草,年度消耗同比增长152%。
数据显示,在视频号达人方面,微盟营销共为超过70%的视频号年度达人提供服务;单场GMV超过2000万的视频号达人直播背后,约60%的场次有微盟营销的参与;微盟营销合作过的视频号达人直播中,场均GMV超过100万。
近年来,AI、出海也成为不少企业拓展业务的新赛道。
财报显示,上半年在探索AI技术与核心业务的融合中,微盟WAI已深度应用10余家大模型,覆盖58个商业应用场景。报告期内,微盟WAI的活跃用户数,环比2023年下半年增长3.6倍。
在SaaS服务方面,微盟WAI上线业内有竞争力的智能经营功能,通过“智能化策略、主动式推荐、多Agent”三重能力,助力商家一站式完成智能选品、活动策划、营销素材生成、智能数据分析与调优的全流程提效。618大促期间,较5月同期,WAI活跃客户数上升59%,WAI使用次数上升72%。从功能看,WAI助理使用次数提升250%,AI商品海报生成数量提升220%,WAI已在电商大促和日常经营中助力商家显著提效。
2024年6月,微盟推出企业级AI大模型应用产品WAI Pro,面向有营销创作需求的企业级客户提供“营销洞察、内容创作和商业咨询”三类AI应用技术。“客户定制风格LoRA”可完整模拟客户现有文字和图片风格,模型产出的可用率达到90%;“赛博编辑部”协作联动多AI Agent,可全自动或半自动完成复杂任务流。
在国际化战略的推进中,微盟基于电商行业的积累,以海外营销独立产品WeimobGRO等形成营促销产品应用矩阵,旨在挖掘境外增量用户和流量;并以自研独立站产品帮助海内外商家快速搭建符合海外消费者购物习惯的独立站点。上半年,附属公司海鼎携手名创优品共建业务中台,以支持公司多品牌、多业态业务的发展,高效支撑其全球化战略。此外,海鼎新拓展了卤味连锁和保健品零售品类,助力生鲜、零食、卤味赛道企业持续发力并加大海外布局。其中,海鼎帮助2家卤味连锁头部企业成功开拓了墨西哥和非洲市场。
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